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广西壮族自治区国有维都林场2020年度部门决算

更新时间:[ 2021-09-15 ]阅读数:[ 93 ]作者:

广西壮族自治区国有维都林场

2020年度部门决算

 

 

 

目  录

 

第一部分:部门概况

一、部门基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

部门基本情况

维都林场设置机关科室11个,即办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室、林下经济管理办公室。

二层管理单位10个,即审计中心、后勤服务中心、离退休管理办公室、林业有害生物防治检疫站、林业调查设计队、林业科技研究所、质量检查办公室、场外造林管理办公室、种苗中心、森林资源管护专业队。

场内营林分场6个,即维都分场、雅江分场、龙凤山分场、平塘分场、松柏分场、清水河分场。

场外造林部5个,即:来宾造林部、融安造林部、桂林造林部、贺州造林部、苍梧造林部。

全资子公司2个,即:广西维林园林绿化有限责任公司、广西维林文化旅游投资有限公司。

二、人员构成情况

人员编制563人:根据《关于调整自治区林业厅所属部分事业单位人员编制的通知》(桂编〔2015〕7号)精神,核定我场差额拨款事业编制561名,后勤服务聘用人员控制数2名,目前我场实有在编人员442人。

人员构成:截至2020年12月31日,全场职工共1018人,其中在职职工571人(在编职工429人、编外聘用人员142人),退休人员447人。在职职工中,其中高级职称16人,中级职称99人,初级职称118人;研究生学历13人,本科学历176人,大专学历105人,中专及以下学历277人。2020年人员变动主要是在职人员增加13人(新聘用),减少26人(退休19人,辞职3人,调出3人,死亡1人);退休人员新增19人,死亡7人。

 

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

上述报表详见附件。

 

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入46,858.15万元,其中本年收入46,858.15万元,较2019年度决算数增加25,378万元,增长118.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,509.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加237.34万元,增长7.26%,主要原因是2020年获得贷款贴息1,151.1万元,与2019年732.23万元相比增加418.8万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。主要原因是林场未获得国有资本经营预算财政拨款。

4.经营收入43,349.08万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加25,139.64万元,增长138.06%,主要为林场为国家储备林项目新收购林木林地增加银行贷款收入。

5.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2020年度总支出46,858.15万元,其中本年支出46,858.15万元,较2019年度决算数增加25,377.98万元,增长118.15%。支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)3,509.07万元,占总支出的7.49%,主要用于基本支出661.51万元,包括基本工资535.16万元,津贴补贴35.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费91.24万元。项目支出2,847.56万元。较2019年度决算数增加238.34万元,增长7.26%,主要用于支付2020年贷款贴息1,151.1万元,较2019年732.23万元增加418.8万元。

经营支出43,349.08万元,占总支出92.51%,较2019年度决算数增加25,139.64万元,增长138.06%,主要原因是2020年林场国家储备林项目新收购林木林地支出增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

社会保障和就业支出456.21万元,占支出0.97%,同比减少94.08万元,下降17.10%;

卫生健康支出123.56万元,占支出0.26%,同比减少18.06万元,下降12.75%;

节能环保支出102.41万元,占支出0.22%,同比增加74.2万元,增长263.03%;

农林水支出45,947.86万元,占支出98.06%,同比减少25,430.59万元,下降123.95%;

住房保障支出228.11万元,占支出0.49%,同比减少14.67万元,下降6.04%。

2.年末结转和结余0万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,509.07万元,较2019年度决算数增加238.34万元,增长7.26%。其中:基本支出661.51万元,项目支出2,847.56万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,509.07万元,支出决算为3,509.07万元,完成年初预算的100%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业支出91.24万元,占支出2.6%,同比减少13.96万元,下降13.27%;

节能环保支出102.41万元,占支出2.92%,同比增加74.2万元,上升263.03%;

农林水支出3315.42万元,占支出94.48%,同比增加178.1万元,增长5.68%;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算支出661.51万元,占支出22.39%,同比下降15.97万元,增长2.41%。其中:

工资福利支出661.51万元,占基本支出100%,同比减少50.64万元,下降7.11%。

项目支出预算支出2,847.56万元,占支出77.61%,同比增加288.98万元,增长11.29%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出661.51万元,支出具体情况如下:

工资福利支出661.51万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元。从2016年开始,我场原列政府性基金预算的育林基金和森林植被恢复费转列一般公共预算的非税收入,我场无政府性基金预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年我场无一般公共预算“三公”经费预算。

七、其他重要事项情况说明

重点项目预算绩效目标等情况说明:2020年,我场200万元以上财政拨款本级项目按要求编制了绩效目标,共涉及5个项目,并按要求编制了部门整体支出绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

广西壮族自治区国有维都林场

2021年9月15日