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广西壮族自治区国有维都林场2021年部门预算编制情况

广西壮族自治区国有维都林场2021年部门预算编制情况

更新时间:[2021.02.25] 作者: 阅读数:[]

第一部分:部门概况

    一、单位基本情况
    维都林场包含机关科室11个。其中:办公室、党群办公室、人事教育科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、林政资源管理科、安全生产与防火办公室、林下经济管理办公室。
    二层管理机构10个,即:后勤服务中心、场外造林管理办公室、质量检查办公室、林业科技研究所、林业有害生物防治检疫站、林业调查设计队、审计中心、种苗中心、离退休管理办公室、森林资源管护专业队。
    场内营林分场6个,即维都分场、雅江分场、龙凤山分场、平塘分场、松柏分场、清水河分场。
    场外造林部6个,即:来宾造林部、柳州造林部、桂林造林部、贺州造林部、苍梧造林部。
    全资子公司2个,即:广西维林园林绿化公司、广西维林文化旅游投资有限公司。

第二部分:广西壮族自治区国有维都林场2021年部门预算报表

    表一:收支预算总表
    表二:部门收入总表
    表三:部门支出总表
    表四:财政拨款收支总表
    表五:一般公共预算支出表
    表六:一般公共预算基本支出表
    表七:一般公共预算“三公”经费支出表
    表八:政府性基金预算支出情况表
    上述报表详见附件。

第三部分:2021年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明
    2021年收入总预算11,927.06万元,同比减少33,652.36万元,同比下降73.83%。收入预算下降主要是事业单位经营收入9,044.17万元,同比下降79.15%,维都林场是公益二类差额拨款单位,部分林场经营收入资金未纳入2021年部门预算系统。
    2021年支出总预算11,927.06万元,基本支出3,715.08万元,占支出总预算31.15%,同比减少58.55万元,下降1.55%,主要是2021年林场未获得财政拨款的项目未纳入部门预算系统核算;项目支出8,211.98万元,占支出总预算68.85%,同比减少33,593.81元,下降80.36%,主要是2021年林场将未获得财政拨款项目列入当年部门预算系统。
    二、部门收入预算情况说明
    2021年收入总预算11,927.06万元,同比减少33,652.36万元,同比下降73.83%。
    公共财政预算拨款2,882.89万元,同比增加672.55万元,增长30.43%;主要是2021年提前下达中央财政林业专项资金较上年有所增长。其中:自治区本级经费拨款1,521.54万元,同比减少240.97万元,下降13.67%;中央补助1,361.35万元,同比增加913.52万元,增长203.99%。
    事业单位经营收入安排的资金9,044.17万元,同比增加34,324.91万元,下降79.15%,主要是区直林场根据自身经营情况,2021年将未获得财政拨款部分项目未纳入部门预算系统。
    上年结余收入0万元。

三、部门支出预算情况说明

    2021年支出总预算11,927.06万元,基本支出3,715.08万元,占支出总预算31.15%,同比减少58.55万元,下降1.55%,主要是2021年林场未获得财政拨款的项目未纳入部门预算系统核算;项目支出8,211.98万元,占支出总预算68.85%,同比减少33,593.81元,下降80.36%,主要是2021年提前下达中央财政林业专项资金林场根据自身经营发展情况,未获得财政拨款部分的项目未纳入部门预算。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
    社会保障和就业支出445.20万元,占支出总预算3.73%,同比减少11.01万元,下降2.41%;
    卫生健康支出135.42万元,占支出总预算1.14%,同比增加11.86万元,增长9.60%;
    节能环保支出39.76万元,占支出总预算0.33%,同比减少1.02万元,下降2.56%;
    农林水事务支出11,084.08万元,占支出总预算92.93%,同比减少33,646.68万元,下降75.22%;
    住房保障支出222.60万元,占支出总预算1.87%,同比减少5.51万元,下降2.55%。
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    基本支出预算
    基本支出3,715.08万元,占支出总预算31.15%,同比减少58.55万元,下降1.55%,其中:
    工资福利支出2,671.21万元,占基本支出71.90%,同比减少66.08万元,下降2.41%。
    商品和服务支出643.48万元,占基本支出17.32%,同比减少0.93万元,下降0.14%。
    对个人和家庭的补助支出400.39万元,占基本支出10.78%,同比增加8.46万元,增长2.16%。
    项目支出预算
    项目支出8,211.98万元,占支出总预算68.85%,同比减少33,593.81元,下降80.36%,其中:一般公共预算拨款安排2,237.35万元,事业单位经营收入安排5,974.63万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2021年一般公共预算收入预算2,882.89万元,同比增加672.55万元,增长30.43%;其中:自治区本级经费拨款1,521.54万元,同比减少240.97万元,下降13.67%;中央补助1,361.35万元,同比增加913.52万元,增长203.99%。

五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出预算2,882.89万元,同比增加672.55万元,增长30.43%。基本支出645.54万元,占支出总预算22.39%,同比减少15.97万元,下降2.41%;项目支出2,237.35万元,占支出总预算77.61%,同比增加688.52万元,增长44.45%。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
    社会保障和就业支出89.04万元,占支出总预算3.09%,同比减少2.2万元,下降2.41%;
    节能环保支出39.76万元,占支出总预算1.38%,同比减少1.02万元,下降2.5%;
    农林水事务支出2,754.09万元,占支出总预算95.53%,同比增加675.77万元,增长30.57%;
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
    基本支出预算
    基本支出645.54万元,占支出总预算22.39%,同比下降15.97万元,增长2.41%。其中:
    工资福利支出645.54万元,占基本支出100%,同比减少15.97万元,下降2.41%。
    项目支出预算
    项目支出2,237.35万元,占支出总预算77.61%,同比增加688.52万元,增长44.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    基本支出645.54万元,占支出总预算22.39%,同比下降15.97万元,增长2.41%,其中:
    工资福利支出645.54万元,占基本支出100%,同比减少15.97万元,下降2.41%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2021年我场无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

    从2016年开始,我场原列政府性基金预算的育林基金和森林植被恢复费转列一般公共预算的非税收入,我场无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

    重点项目预算绩效目标等情况说明:2021年,我场200万元以上财政拨款本级项目按要求编制了绩效目标,共涉及4个项目,并按要求编制了部门整体支出绩效目标。

第四部分:名词解释

    一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

    附件:2021年预算公开表

    
 

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